（一）主要职能

　　嘉兴市发展和改革委员会是市政府主管国民经济和社会发展、改革的综合工作部门，挂市物价局、市服务业发展局二块牌子。根据《嘉兴市人民政府办公室关于调整嘉兴市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制的通知》（嘉政办发[2011]94号）精神，市发改委的主要职能有：

　　一是研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

　　二是负责全市社会总需求和总供给等重要经济问题的平衡和重大比例关系的协调，研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策措施及建议；

　　三是负责全市固定资产投资和重点建设项目综合管理，研究提出市财政性资金建设项目综合管理并组织实施；

　　四是研究提出我市经济体制改革总体规划和重点领域改革的组织实施；

　　五是负责全市服务业发展综合管理，研究提出我市服务业发展相关政策措施建议；

　　六是加强市场价格监管，维护市场价格基本稳定。

　　同时市发改委还承担了市项目推进办、轨道办、对口支援办、经济体制改革办、机场办、三产办、海经办、经动办、信用办、循环经济办、车改办等十多个市政府议事协调机构办公室职能。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位（财务收支计划单位）构成看，嘉兴市发展和改革委员会部门决算包括市发改委本级、市经济建设规划院（财务收支计划单位、公益二类）、市物价局监督检查分局（直属行政机构）、市散装水泥办公室（参照公务员法管理）、市铁路建设办公室（监督管理类）、市价格监测中心（公益一类）5个委管委属单位，挂靠单位市咨询委办公室（公益一类）。

　　二、嘉兴市发展和改革委员会2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、嘉兴市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况（含委属委管挂靠6个单位，下同）

　　嘉兴市发展和改革委员会2016年度收入决算4,570.37万元，其中：本年收入3,840.61万元，占总收入84.03%，包括财政拨款收入3,289.79万元（其中，一般公共预算3,249.73万元，政府性基金预算40.06万元），占总收入71.98%；事业单位专户资金35.62万元，占总收入0.78%；事业单位经营收入385.94万元，占总收入8.44%；其他收入129.26万元，占总收入2.83%。上年结转收入729.76万元，占总收入15.97%。

　　（二）支出决算总体情况

　　嘉兴市发展和改革委员会2016年度支出决算3,770.01万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,892.90万元、社会保障和就业支出548.66万元、城乡社区支出103.25万元、农林水支出4.60万元、资源勘探信息等支出45.06万元、商业服务业等支出24.97万元、住房保障支出150.57万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员支出1,969.27万元，日常公用支出381.10万元，项目支出1,120.31万元，事业单位经营支出299.33万元。

　　3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,283.92万元，政府性基金预算支出39.06万元，其他各类支出447.03万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1、一般公共预算拨款预决算变化情况

　　嘉兴市发展和改革委员会2016年年初预算为2,853.08万元，2016年一般公共预算当年拨款3,249.73万元,完成年初预算的113.90%。，主要是因为部份追加经费。

　　一般公共预算当年拨款结构情况：

　　一般公共服务（类）支出2,405.38万元，占74.02%；社会保障和就业（类）支出554.96万元，占17.08%；城乡社区（类）支出103.25万元，占3.18%；农林水（类）支出4.60万元，占0.14%；资源勘探信息等（类）支出6.00万元，占0.18%；商业服务业等（类）支出24.97万元，占0.77%；住房保障支出（类）支出150.57万元，占4.63%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况：    

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），2016年年初预算为1,747.51万元，2016年决算为1,384.78万元，完成年初预算的79.24%，决算数小于预算数的主要原因政策性调整，根据要求行政经费调整到机关养老保险缴费支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），2016年年初预算为644.60万元，2016年决算为618.53万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完成或没有验收，部分尾款在2017年年初支付。

　　（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），2016年年初预算为91.40万元，2016年决算为120.16万元，完成年初预算的131.47%，决算数大于预算数的主要原因是2015年部份项目经费2016年年初支付。

　　（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），2016年年初预算为334.96万元，2016年决算为194.65万元，完成年初预算的58.11%，决算数小于预算数的主要原因政策性调整，根据要求事业经费调整到事业养老保险缴费支出。 

　　（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），2016年年初预算为303.48万元，2016年决算为87.26万元，完成年初预算的28.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整和部分项目经费在2017年年初支付。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2016年年初预算为33.89万元，2016年决算为32.50万元，完成年初预算的95.90%，基本持平。

　　（7）社会保障和就业支出（类）未归口管理的行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2016年年初预算为499.14万元，2016年决算为510.90万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是按规定发放金额大于预算安排数，年中追加预算经费。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.56万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，根据要求行政经费和事业经费调整到机关养老保险缴费支出。

　　（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为103.25万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入嘉兴市铁路总图规划编制费，2016嘉兴市楼宇经济信息管理平台工作经费，2016“多规合一”课题经费。

　　（10）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.60万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入2015年省补基础设施建设资金（第三批）嘉兴市农区办课题区划课题研究网点监测经费。

　　（11）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入了2015战略性新兴产业培育先进奖励经费、2015“两退两进”先进奖励经费和2015工业投资先进奖励经费。

　　（12）商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）其他商业流通事务支出（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为23.86万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入2014年嘉兴市支持浙商创业创新促进嘉兴发展目标责任制考核经费和2016年第二批嘉兴市服务业发展资金。

　　（13）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入2014年度嘉兴市服务业发展目标责任制考核奖励资金。

　　（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年年初预算为164.44万元，2016年决算为150.57万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　2、一般公共预算基本支出情况说明

　　嘉兴市发展和改革委员会2016年一般公共预算基本支出2,333.43万元，其中：

　　人员经费1,968.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费364.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传（项）。2016年年初预算为64.05万元，2016年决算为39.66万元，完成年初预算的61.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费在2017年年初支付。

　　资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是上一年的项目经费在2017年年初支付。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1、因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算9.20万元，比上年决算数下降54.84%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴相关境外地区考察调研和招商活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是人员减少。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

　　2、公务接待费：2016年度公务接待费决算25.08万元，比上年决算数下降29.80%。主要用于接待国家有关部委、省级有关部门来我市指导、省、市外有关部门来我市交流等有关支出。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和省委“六项禁令”，厉行节约，有效控制接待支出。

　　其中，本单位国内公务接待132批次，1277人次，共25.08万元。

　　3、 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算31.59万元，比上年决算数下降12.64%。其中，公务用车运行维护费支出31.59万元，主要用于委机关、项目推进办、轨道办、委属各有关单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，市发改委所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，减少的主要原因是报废了一辆公务用车。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年度市发改委本级、市物价监督检查分局两家行政单位以及市散装水泥办公室一家参公管理的事业单位机关运行经费一般公共预算支出325.63万元，比上年度增加45.24万元，增长16.13%，主要原因是人员经费增加。

　　2、政府采购支出情况

　　2016年度市发改委系统政府采购支出总额335.99万元，其中：政府采购货物支出25.97万元、政府采购服务支出310.02万元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市发改委所属各单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆，其他用车1辆。

　　4、部门预算绩效情况

　　嘉兴市发展和改革委员会所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1,005.37万元，实际支出950.49万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效总体情况优良，项目立项依据充分、绩效目标设置合理明确，预算编制较为科学，资金到位及时，财政预算执行率较高，各项管理制度比较健全，项目执行实现了预定的绩效目标和各项评价指标，具有良好的经济效益和社会效益。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　“2016年度嘉兴市重大项目推进专项经费” 项目预算安排80.00万元，实际支出68.87万元。该项目依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省重点工程管理办法》（浙政令[2010]270号）、《浙江省重大建设项目联合稽察办法》（浙发改稽察[2004]205号）、《关于做好2016年扩大有效投资工作的意见》（嘉政发〔2016〕1号）等文件精神，该项目经费实施严格按照部门预算管理制度、行政事业单位的财务制度和市发改委财务管理办法，项目资金主要用于重大项目的有关专项支出，推进投资领域的供给侧改革，促进一批“稳增长、调结构、惠民生”的重大项目建设实施，增强经济持续增长动力，2016全市省重点项目、“411”重大投资项目、市“615”重大项目和市级政府投资项目等重大项目投资计划均超额完成年度工作目标，为全市固定资产投资增长11%作出了积极贡献。2016年度嘉兴市重大项目推进专项经费项目符合预算要求，专项资金预算执行较好。

　　“嘉兴市信息惠民国家示范城市经费” 项目预算安排89万元，实际支出 89万元。该项目实施依据：国家发改委等12部门《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技[2014]46号）、《关于同意深圳市等80个城市建设信息惠民国家试点城市的通知》、《关于开展信息惠民国家试点城市评价工作意见的通知》。该项目经费实施严格按照部门预算管理制度、行政事业单位的财务制度和市发改委财务管理办法，该资金主要用于申报信息惠民国家试点城市经费支出，争取到了中央信息惠民国家试点城市补助资金3000万，在就业、医疗、人口、教育、出行等民生领域依托信息技术，实现信息化与民生领域应用的深度融合。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政机关和参公单位的基本支出。

　　13、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

　　15、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　16、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映发改委下属事业单位开展其他发展与改革事务支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于林业方面的支出。

　　22、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

　　23、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传（项）：反映参公单位市散装水泥办公室用于散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的宣传支出。

　　24、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映参公单位市散装水泥办公室用于散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆发展的项目支出。

　　25、商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

　　26、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映用于商业服务业的其他支出。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。