<= o:p>
=
嘉兴市发展和=
改革委员会（汇总）
=
2019年度部门决算=
一、嘉兴市发展和ă=
13;革委员会（汇总）概=
况
（一）=
;部门职责
1.拟订并组织&=
#23454;施全市国民经济和 =
038;会发展战略、中长期=
;规划和年度计划。牵&#=
22836;组织全市统一规划Ë=
07;系建设，负责市级专=
项规划、区域规划、=
1354;间规划与全市发展ෆ=
8;划的统筹衔接。负责全市社会ö=
35;需求和总供给等重要=
总量平衡和重大比例=
0851;系的协调，提出经૮=
2;社会发展、=
重大结构优化、现代=
1270;经济体系、高质量ࡡ=
7;展的目标、任务以及&=
#30456;关政策。负责重大=
112;略规划、重大政策的=
;评估督导工作。
2.组织拟订区域Õ=
27;调发展战略、规划和=
相关政策，引导和促=
6827;区域经济协调发展Ӎ=
0;配合相关部门推动全&=
#24066;实施长三角区域一=
307;化发展等国家重大区=
;域发展战略。组织编&#=
21046;并推动实施全市新à=
11;城镇化规划。牵头推=
进海洋经济发展。牵=
2836;实施全市重大平台ਥ=
2;合提升。
3.统筹推进可持ń=
93;发展战略，拟订和组=
织实施绿色发展相关=
5112;略、规划和政策。࠸=
6;定和实施循环经济发&=
#23637;规划及政策。推动 =
983;态文明建设和改革，=
;参与编制生态建设规&#=
21010;，协调生态环境保ü=
52;与修复、能源资源节=
约和综合利用等工作=
5292;提出健全生态保护ඣ=
7;偿机制的政策措施，&=
#32508;合协调环保产业和 =
165;洁生产促进有关工作=
;。牵头推进散装水泥、预ü=
92;混凝土、预拌砂浆发=
展和应用管理。
4.负责重大基础设施 =
340;综合管理。会同有关部门Š=
68;划重大基础设施布局=
，协调推进重大基础=
5774;施建设发展。审核೦=
1;源发展战略、重大规&=
#21010;、重大产业政策、%=
325;大改革方案和重大投=
;资项目，推动能源结&#=
26500;调整。统筹协调综×=
12;交通发展有关重大问=
题，综合协调铁路和=
6890;用航空业，衔接平ඣ=
3;交通发展规划。
5.负责宏观经济预测=
289;预警和预期管理。研=
;究分析全市国民经济&#=
36816;行、总量平衡、经ė=
82;安全和产业安全等重=
要问题并提出相关建=
5758;。协调宏观经济运ඡ=
2;重大问题。负责全市&=
#22269;民经济动员工作， =
452;织编制全市国民经济=
;动员计划，协调并组&#=
32455;实施国民经济动员ć=
77;关工作。
6.负责全市社会Ö=
57;展与国民经济发展的=
政策衔接，协调有关=
7325;大问题。组织拟订ࠤ=
0;市社会发展战略、总&=
#20307;规划。统筹推进基=
412;公共服务体系建设和=
;收入分配制度改革。&#=
25552;出促进就业、增加à=
78;乡居民收入、完善社=
会保障等与经济协调=
1457;展的政策建议。负ฝ=
1;指导和协调推进全市&=
#31038;会信用体系建设， =
508;合协调全市公共信用=
;信息管理。
7.拟订并组织实Ą=
45;有关价格政策。组织=
制定少数由政府管理=
0340;重要商品、服务价੬=
4;和重要收费标准，负&=
#36131;全市重大价格改革=
982;政策协调。制定重要=
;领域的市场价格行为&#=
35268;则，发布相关指引z=
90;
8.负责全市投资Ņ=
08;合管理。拟订全社会=
固定资产投资总规模=
2289;结构调控目标和政ౕ=
4;，规划重大建设项目&=
#21644;生产力布局。提出=
066;财政性建设资金的规=
;模、投向建议。按权&#=
38480;审批、核准、审核z=
89;备案重大项目。推进=
投融资体制改革，拟=
5746;并推动落实鼓励民=
8;投资政策措施。
9.负责全市基本ó=
14;设、重点建设项目的=
综合管理。负责编制=
4066;重点建设项目计划ॲ=
2;组织实施，负责国家、省z=
89;市立项的政府投资建=
设项目和法律法规规=
3450;的其他建设项目初ઽ=
3;设计和项目概算审查&=
#23457;批工作，负责市重点建ť=
74;项目的评估督导工作=
。负责落实建设项目=
3457;批、核准、备案过ఴ=
3;中的生态环境保护要&=
#27714;。按分工做好省、=
066;重点建设项目工程的=
;安全生产监督管理有&#=
20851;工作，指导督促各ń=
23;重点工程建设临时机=
构落实安全生产职责=
2290;按权限负责市重点ॿ=
4;设项目和重大项目招&=
#26631;投标的监督管理。
10.研究分析&=
#20840;社会资金平衡和财政、金融运Ŝ=
92;情况，提出协调解决=
财政金融运行重大问=
9064;的建议。参与制定ฝ=
0;政和金融政策，推动&=
#26500;建规划、财政、金"=
701;等政策协调和工作协=
;同机制。负责全市企&#=
19994;债券发行的综合管ĩ=
02;。
11.指导推进和综×=
12;协调经济体制改革，=
提出相关改革建议。=
9301;头推进全市供给侧ಮ=
7;构性改革。协调推进&=
#20135;权制度和要素市场=
270;配置改革。推动完善=
;市场经济制度和现代&#=
21270;经济体系建设。会×=
16;相关部门组织实施市=
场准入负面清单制度=
5292;牵头推进全市优化ശ=
9;商环境工作。
12.统筹全市对外ó=
20;放工作。拟订对外开=
放战略、规划和相关=
5919;策，牵头推进全市“=
;一带一路”建设。统=
1609;协调全市“走出去”=
有关工作。负责全市=
1033;用外资和境外投资=
0;平衡发展、布局优化&=
#12290;负责全口径外债的=
635;量控制、结构优化和=
;监测工作。负责各类&#=
24320;发区（园区）的统ļ=
09;规划。指导全市重大=
对外开放平台建设。
13. =
452;织拟订综合性产业政=
;策。负责协调一二三&#=
20135;业发展重大问题并ń=
79;筹衔接相关发展规划=
和重大政策。协调实施重大É=
35;业工程。协调产业升ń=
23;、重大技术装备推&=
#24191;应用等方面的重大&=
382;题。组织拟订并৷=
2;动实施全市服务业、&=
#29616;代物流业的战略规=
010;和重大政策，负责推=
;进服务业与其他产业&#=
34701;合发展，培育服务Ç=
94;新业态、新模式。跟=
踪研判分析消费变动=
6235;势，拟订实施促进=
0;费的综合性政策措施&=
#12290;
14.推动实施创新Ƌ=
37;动发展战略，会同相=
关部门拟订推进创业=
1019;新的规划和政策，৻=
2;出创新发展和培育经&=
#27982;发展新动能的政策=
514;施。会同相关部门Š=
68;划布局全市重大科技=
基础设施。组织拟订并推Ó=
60;实施高新技术产业、=
战略性新兴产业发展=
5268;划和政策。
15.提出农业农村经济=
457;展战略及有关政策建=
;议。协调农业农村经&#=
27982;社会发展的重大问Ɔ=
64;，会同有关部门提出=
农业农村经济社会发=
3637;速度、总量平衡、ಮ=
7;构调整的目标及政策&=
#24314;议。组织编制全市=
065;村振兴战略规划，规=
;划农业农村重大建设&#=
39033;目布局并协调实施z=
90;
16.研究提出全市Ŋ=
21;源发展战略和重大政=
策的建议。负责拟订=
3021;源发展规划和年度=
5;划并组织实施。按规&=
#23450;权限负责能源固定$=
164;产投资项目审批、核=
;准和审核上报工作，&#=
36127;责能源项目建设管ĩ=
02;工作。负责能源运行=
调节，电力行业管理=
2290;负责煤炭、石油、࣪=
5;然气等能源保障运行&=
#31649;理。负责节能降耗=
289;能源“双控”和煤炭&=
#28040;费减量替代的综合=
327;调工作。
17.完成市委、市ă=
19;府交办的其他任务。=
（二）=
;机构设置
从ཀ=
4;算单位构成看，嘉兴&=
#24066;发展和改革委员会A=
288;汇总）部门决算包括=
;：委本级决算、委़=
6;单位市物价监督检查&=
#20998;局决算、委属单位=
066;散装水泥办公室决算=
;、委属单位市铁路建&#=
35774;管理办公室决算、å=
96;属单位市价格监测中=
心（嘉兴市价格认证=
0013;心）决算、委属单߮=
1;市节能行政执法队决&=
#31639;；委属收支计划单=
301;1户，市经济建=
4;规划院预算。
纳入嘉兴市发展和=
913;革委员会（汇总）2019年度部门决算=
2534;制范围的二级预算ࡕ=
3;位包括：
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7．嘉兴市节能行ਟ=
9;执法队。
二、嘉兴市发展和ă=
13;革委员会（汇总）2019年度部门决算=
0844;开表
详见附表。
三、嘉兴市发展和ă=
13;革委员会（汇总）2019年度部门决算=
4773;况说明
（一）=
;收入支出决算总体情&#=
20917;说明
2019年ॷ=
0;收、支总计9,046.73万元，与2018年度相比，收、=
903;总计各增加2161.23万元，增长31.39%。主要原因是&=
#65306;本年财政拨款收入=
686;加。
（二）=
;收入决算情况说明
本年收入合计7=
,937.27万元；包括财政ý=
20;款收入6,735.38万元（其中，=
;一般公共预算6,735.38万元，政府性=
;基金预算0万元），占收ࠣ=
7;合计84.86%；上级补助收&=
#20837;0万元，占收入ࡧ=
2;计0%；事业收入0万元，占收入合ť=
45;0%；经营收入758.39万元，占收入合=
计9.55%。附属单位上&#=
32564;收入0万元，占收入ࡧ=
2;计0%。其他收入443.50万元，占收入合=
计5.59%。
（三）=
;支出决算情况说明
本年支出合计7=
,557.18万元，其中基本ă=
03;出3,205.22万元，占42.41%；项目支出3,837.36万元，占50.78%；上缴上级支出
（四）=
;财政拨款收入支出决&#=
31639;总体情况说明
2019年ॷ=
0;财政拨款收、支总计<=
span
lang=3DEN-US>7,258.10万元，与2018年相比，财政拨=
454;收、支总计各增加1586.00万元，增长27.97%。主要原因是&=
#65306;项目经费拨款增ࡃ=
2;，新增了嘉兴市公共&=
#20449;用监测管理系统建#=
774;项目、高铁嘉兴南站=
;始发车开行费用项目&#=
21644;嘉兴新型智慧城市Ċ=
31;杆市建设两中心项目=
。
（五）=
;一般公共预算财政拨&#=
27454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政=
320;款支出决算总体情况=
;。
2019年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出6,683.85万元，占本年=
;支出合计的88.44%。与2018=
4180;相比，一般公共预=
9;财政拨款支出增加1505.51万元，增长29.08%。主要原因是&=
#65306;项目经费拨款增ࡃ=
2;，新增了嘉兴市公共&=
#20449;用监测管理系统建#=
774;项目、高铁嘉兴南站=
;始发车开行费用项目&#=
21644;嘉兴新型智慧城市Ċ=
31;杆市建设两中心项目=
。
2.一般公共预算财政=
320;款支出决算结构情况=
;。
2019年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出6,683.85万元，主要用=
;于以下方面：一般公&#=
20849;服务（类）支出5,894.57万元，占88.19%；国防（类）支&#=
20986;0万元,占
3.一般公共预算财政=
320;款支出决算具体情况=
;。
2019年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;支出年初预算为4893.12万元，支出决=
算为6,683.85万元,=
436;成年初预算的136.60%，主要原因是=
项目经费拨款增ࡃ=
2;。其中：
（1）一般公共服ࡃ=
3;支出（类）发展与改&=
#38761;事务（款）行政运"=
892;（项）。年初预算为2161.54万元，支出决=
算为2041.93万元，完成年=
初预算的94.47%，决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
426;构改革下属单位嘉兴市物价局监௰=
3;检查分局单位撤销、&=
#20154;员划转。
（2）一般公共服ࡃ=
3;支出（类）发展与改&=
#38761;事务（款）一般行=
919;管理事务（项）。年初预算为=
;987.23万元，支出决&=
#31639;为1871.34万元，完成年=
初预算的189.56%，决算数大于=
预算数的主要原因是项目经费拨款增ࡃ=
2;，新增了嘉兴市公共&=
#20449;用监测管理系统建#=
774;项目和嘉兴新型智慧=
;城市标杆市建设两中&#=
24515;项目。
（3ᦀ=
9;一般公共服务支出（&=
#31867;）发展与改革事务A=
288;款）物价管理（项）=
;。年初预算为102.54万元，支出决&=
#31639;为78.00万元，完成年&#=
21021;预算的76.07%，决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是机构改革下=
;属单位嘉兴市物价局监௰=
3;检查分局单位撤销。<=
span
lang=3DEN-US>
（4ᦀ=
9;一般公共服务支出（&=
#31867;）发展与改革事务A=
288;款）事业运行（项）=
;。年初预算为364.05万元，支出决&=
#31639;为300.00万元，完成年&=
#21021;预算的82.41%，决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是A=
306;机构改革下属单位调=
;整，减少了一个事业&#=
21333;位嘉兴市人民政府Ø=
72;询委员会办公室，人=
员经费减少。
（5ᦀ=
9;一般公共服务支出（&=
#31867;）发展与改革事务A=
288;款）其他发展与改革=
;事务支出（项）。年&#=
21021;预算为107.88万元，支出决&=
#31639;为1471.62万元，完成年=
初预算的1364.13%，决算数大于=
;预算数的主要原因是&#=
65306;项目经费拨款增加ʌ=
92;新增了高铁嘉兴南站=
始发车开行费用项目=
2290;
（6ᦀ=
9;一般公共服务支出（&=
#31867;）商贸事务（款）"=
892;政运行（项）。年初=
;预算为0万元，支出决=
9;为4.58万元，决算数=
2823;于预算数的主要原ࢰ=
0;是委本级增加了行政&=
#36816;行经费。
（7ᦀ=
9;一般公共服务支出（&=
#31867;）商贸事务（款）=
107;业运行（项）。年初=
;预算为0万元，支出决=
9;为126.55万元，决算数&=
#22823;于预算数的主要原=
240;是机构改革增加了一=
;个事业单位嘉兴市节&#=
33021;行政执法队，人员ń=
63;费增加。
（8ᦀ=
9;一般公共服务支出（&=
#31867;）商贸事务（款）=
854;他商贸事务支出（项=
;）。年初预算为0万元，支出决=
9;为0.56万元，决算数=
2823;于预算数的主要原ࢰ=
0;是机构改革新增了一&=
#20010;下属事业单位，增=
152;了嘉兴市节能行政执=
;法队人员项目经费。
（9ᦀ=
9;科学技术支出（类）&=
#31185;技重大项目（款） =
185;技重大专项（项）。=
;年初预算为0万元，支出决=
9;为4.53万元，决算数=
2823;于预算数的主要原ࢰ=
0;是下属事业单位增加&=
#20102;嘉兴市级第一批科=
216;发展资金项目经费。=
;
（10ʌ=
89;社会保障和就业支出=
（类）行政事业单位=
1163;退休（款）事业单߮=
1;离退休（项）。年初&=
#39044;算为17.78万元，支出决&#=
31639;为39.11万元，完成年&#=
21021;预算的219.97%，决算数大于=
预算数的主要原因是=
5306;①机构改革下属单位=
;调整，退休人员增加&#=
65307;②下属事业单位退ߨ=
1;人员的退休费福利费&=
#22686;加。
（11ʌ=
89;社会保障和就业支出=
（类）未归口管理的=
4892;政单位离退休（款ᦀ=
9;未归口管理的行政单&=
#20301;离退休（项）。年=
021;预算为136.47万元，支出决&=
#31639;为202.37万元，完成年&=
#21021;预算的148.29%，决算数大于=
预算数的主要原因是=
1457;改委本级、原市物ߥ=
5;局监督检查分局的退&=
#20241;人员和下属参公事=
994;单位退休人员的退休=
;费福利费增加。
（12ʌ=
89;社会保障和就业支出=
（类）行政事业单位=
1163;退休（款）机关事ߏ=
4;单位基本养老保险缴&=
#36153;支出（项）。年初'=
044;算为203.62万元，支出决&=
#31639;为166.49万元，完成年&=
#21021;预算的81.77%，决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
353;规定缴纳的机关事业=
;单位基本养老保险缴&#=
36153;缴费比例下降，支Ñ=
86;减少。
（13ʌ=
89;社会保障和就业支出=
（类）行政事业单位=
1163;退休（款）机关事ߏ=
4;单位职业年金缴费支&=
#20986;（项）。年初预算=
026;81.45万元，支出决&#=
31639;为74.44万元，完成年&#=
21021;预算的91.40%，决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
426;构改革下属单位嘉兴=
;市物价局监督检查分&#=
23616;单位撤销，人员减ë=
69;支出减少。
（14ʌ=
89;商业服务业等支出（=
类）商业流通服务（=
7454;）其他商业流通事ࡃ=
3;支出（项）。年初预&=
#31639;为0万元，支出决=
9;为52.91万元，决算数&#=
22823;于预算数的主要原Þ=
40;是增加了2019年服务业高质=
7327;发展管理人才研修=
7;经费。
（15ʌ=
89;住房保障支出（类）=
住房改革支出（款）=
0303;房公积金（项）。ॲ=
0;初预算为295.56万元，支出决&=
#31639;为249.42万元，完成年&=
#21021;预算的84.39%，决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
426;构改革下属单位嘉兴=
;市物价局监督检查分&#=
23616;单位撤销，人员减ë=
69;支出减少。
（16ʌ=
89;转移性支出 （类）专项转移ਞ=
3;付（款）一般公共服&=
#21153;（项）。年初预算=
026;435.00万元，支出决&=
#31639;为0.00万元，完成年=
1021;预算的0%，决算数小于Ɔ=
44;算数的主要原因是预=
算调整。
（六）=
;一般公共预算财政拨&#=
27454;基本支出决算情况Ŧ=
28;明
2019年ॷ=
0;一般公共预算财政拨&=
#27454;基本支出3,204.89万元，其中：=
;
人=
2;经费2,911.29万元，主要包括：基本ॣ=
7;资、津贴补贴、奖金&=
#12289;其他社会保障缴费=
289;伙食补助费、绩效工=
;资、机关事业单位基&#=
26412;养老保险缴费、其É=
82;工资福利支出、离休=
费、退休费、抚恤金=
2289;生活补助、医疗费ӌ=
9;奖励金、住房公积金&=
#12289;其他对个人和家庭 =
340;补助支出。
公ஷ=
2;经费293.60万元，主要包&=
#25324;：办公费、印刷费ӌ=
9;手续费、水费、电费&=
#12289;邮电费、物业管理$=
153;、差旅费、维修（护=
;）费、租赁费、会议&#=
36153;、培训费、公务接ô=
53;费、劳务费、委托业=
务费、工会经费、福=
1033;费、公务用车运行ಲ=
0;护费、其他交通费用&=
#12289;税金及附加费、其=
182;商品和服务支出、办=
;公设备购置。
（七）=
;政府性基金预算财政&#=
25320;款支出决算总体情Ñ=
17;
1.政府性基金预算财=
919;拨款支出决算总体情=
;况。
2019年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出0万元，占本年ਞ=
3;出合计的0%。与2018年=
;相比，政府性基金预&#=
31639;财政拨款支出减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是A=
306;2019年没有安排政=
4220;性基金预算支出的༿=
3;目。
2.政府性基金预算财=
919;拨款支出决算结构情=
;况。
2019年ॷ=
0;政府性基金预算财政&=
#25320;款支出0万元，主要用ߛ=
0;以下方面：科学技术&=
#65288;类）支出0万元,占
3.政府性基金预算财=
919;拨款支出决算具体情=
;况。
2019年=
9;有安排政府性基金预&=
#31639;支出的项目。
（八）=
;2019年度一般公共=
9044;算财政拨款“三公”=
经费支出决算情况说=
6126;
1.“三公”经费一般ࠤ=
4;共预算财政拨款支出&=
#20915;算总体情况说明。
2019年ॷ=
0;“三公”经费一般公=
0849;预算财政拨款支出ཀ=
4;算为63.68万元，支出决&#=
31639;为39.60万元，完成预&#=
31639;的62.19%，2019年=
4230;“三公”经费支出决=
算数或小于预算数的=
0027;要原因是单位严格执行八༿=
3;规定的要求，从严把&=
#25511;公务接待次数和陪=
516;人员人数。
2.“三公”经费一般ࠤ=
4;共预算财政拨款支出&=
#20915;算具体情况说明。
2019年ॷ=
0;“三公”经费一般公=
0849;预算财政拨款支出ࠫ=
5;算中，因公出国（境&=
#65289;费用支出决算为0万元，占0%<=
/span>，与2018年度相比，主要原因我市因ࠤ=
4;出国（境）经费实行&=
#24402;口管理、由市财政 =
479;筹安排，不单独安排=
;预算；公务用车购置=
;及运行维护费支出决&#=
31639;为26.50万元，占66.92%，与2018年度相比，增=
1152;21.93万元，增长479.87%，主要原因是=
下属两个事业单位经=
5209;准购置了1辆公务用车和ੋ=
6;新了1辆公务用车，ࠤ=
4;务用车运行维护费增&=
#21152;；公务接待费支出=
915;算为13.10万元，占33.08%，与2018年度相比，减=
3569;3.67万元，下降21.89%，主要原因是单位严格执行八༿=
3;规定的要求，从严把&=
#25511;公务接待次数和陪=
516;人员人数。具体情况如下=
;：
预算数为0万元，支出决算为=
;0万元。主Š=
01;是用于机关及下属预=
算单位人员的赴相关=
2659;外地区考察调研和ৢ=
7;商活动等公务出国（&=
#22659;）的住宿费、国际=
053;费、培训费、公杂费=
;等支出。减少的主要&#=
21407;因是政策性调整，ð=
66;级安排的因公出国（=
境）都在市外事办或=
2773;市台办列支，只有ࡡ=
2;跨团组安排的因公出&=
#22269;（境）在单位列支=
290;
其ߑ=
3;，全年使用一般公共&=
#39044;算财政拨款本单位 =
452;织因公出国(境)团组 （2）公务用&=
#36710;购置及运行维护费
公务用车购置支出17.92=
万元（含购置税等附=
1152;费用），主要用于ಮ=
3;批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护$=
153;支出8.58&=
#19975;元，主要用于委属事业单位等所需的公务=
;用车燃料费、维修费&#=
12289;过路过桥费、保险ũ=
53;、安全奖励费用等支=
出；2019年度，本级及=
5152;属单位开支一般公ࠤ=
9;预算财政拨款的公务&=
#29992;车保有量为4辆。
（3）公务接&=
#24453;费预算数为37.10万元，支出决算=
0026;13.10万元，完成预&#=
31639;的35.31%。主Š=
01;用于接待国家有关部=
委、省级有关部门来=
5105;市指导、省、市外੍=
7;关部门来我市交流等&=
#26377;关支出。决算数小=
110;预算数的主要原因是=
;接待国家有关部委、&#=
30465;级有关部门来我市ý=
51;导、省、市外有关部=
门来我市学习交流的=
0154;员减少。全年使用一般=
;公共预算财政拨款国&#=
20869;公务接待117批次，累计1,352人次。
外宾接待支出0万元，&=
#25509;待0人次，0=
5209;次。
其他国内公务接待支出13.10=
万元，主要用于接待国फ=
8;有关部委、省级有关&=
#37096;门来我市指导、省=
289;市外有关部门来我市=
;交流等有关支出。 （九）=
;部门预算绩效情况说&#=
26126; 1.预算绩效管理工作=
320;展情况。 根据预算绩效管理#=
201;求，市发改委部门（=
;单位）组织对2019年度一般公共=
9044;算项目支出、政府ঝ=
5;基金预算项目支出全&=
#38754;开展绩效自评。涉=
450;一般公共预算支出项=
;目22个，资金39=
33.50万元，占一般公共=
;预算项目支出总额的 组织对“重大项目ÿ=
12;进专项经费”等1个项目开展了=
6;门评价，涉及一般公&=
#20849;预算支出232.96万元，政府性&=
#22522;金预算支出0万元。我委通=
7;委托第三方来对项目&=
#36827;行绩效评价。从评=
215;情况来看，该项目设=
;立依据充分，目标设&#=
23450;明确合理，并严格ý=
53;照工作计划开展项目=
各项工作。项目整体=
3436;成质量较好，达到ཀ=
4;期目标，根据设定的&=
#25351;标和评分标准，该'=
033;目的绩效评价得分为=
;96分，评价等级È=
26;优。 组织开展整体支出 =
489;效评价试点，涉及一=
;般公共预算支出0万元，政府性࣌=
2;金预算支出0万元。 2.部门决算中项目绩=
928;自评结果。（附项目=
;支出绩效自评表） 市发改委部门在2019年度部门决算=
0013;反映的生态文明建=
4;工作经费及高铁嘉兴&=
#21335;站始发车开行费用'=
033;目的绩效自评结果。=
; 生态文明建设工作 =
463;费项目绩效自评综述=
;：根据年初设定的绩&#=
25928;目标，项目自评得Ñ=
98;99.97分，自评结论&#=
20026;“优”。项目全年预=
;算数为15.00万元，执行数&#=
20026;14.95万元，完成预&#=
31639;的99.67%。项目绩效目&=
#26631;完成情况：一是加=
378;了用煤质量管控，开=
;展了煤质检测50批次，推动省Ç=
79;达煤炭消费减量任务=
的完成；二是规范固=
3450;资产投资项目节能=
0;估和审查工作机制，&=
#24378;化项目的准入；三=
159;通过开展重点企业用=
;能诊断，排摸出管理&#=
12289;技术2方面10个&#=
20849;性领域的一批节能ĝ=
08;力，推广了节能技术=
产品，推动了年度节=
3021;目标任务的完成。发现 =
340;问题及原因：一是项=
;目工作目标较多，分&#=
37197;有些分散；二是数ŵ=
27;范围较大，无法惠及=
全域。下一步改进措=
6045;：一是突出总体政ౕ=
4;目标，实现效益最大&=
#21270;；二是预算做实做 =
454;，合理安排规模。 &#=
39033;目支出绩效自评表 一ಪ=
3;指标 二ಪ=
3;指标 三ಪ=
3;指标 年ॷ=
0;指标值 实༆=
9;完成值 分ࠆ=
0; 自=
0;分 =
0135;出指标 =
5968;量指标 开展节能评估审查 =
0840;年委托专家评审30次以上 32<=
/span>=
7425; 10<=
o:p> 10<=
o:p> 开展煤炭质量抽检 50批次 50<=
/span>=
5209;次 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
6136;量指标 健全煤质抽检工作&#=
25353;期完成 100% 100=
% 10<=
o:p> 10<=
o:p> 依法依规开展节能&#=
23457;查 =
3436;成审查批复30次以上 32<=
/span>=
7425; 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
6102;效指标 项目完成及时性 =
5353;时完成 100=
% 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
5104;本指标 =
5928;益指标 =
2463;济效益指标 =
5512;动用能诊断实施 =
6890;过用能诊断，推动ऩ=
4;施节能项目100项以上 140=
10<=
o:p> 10<=
o:p> =
5512;动年度节能目标完ৎ=
4; GDP=
=
3021;耗下降4.5% =
9979;降4.8% 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
1038;会效益指标 =
5512;动全社会煤炭消费=
3;量 =
3436;成省里考核目标 =
3436;成 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
1487;持续影响 =
2686;强全社会生态文明=
7;识 =
4341;导树立环保意识，ࡄ=
1;力打赢蓝天保卫战 =
9983;态文明意识持续深ࠣ=
7; 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
8385;意度指标 =
6381;务对象满意度指标 =
4635;分 99.97 评价结论 优 高=
1;嘉兴南站始发车开行&=
#36153;用项目绩效自评综$=
848;：根据年初设定的绩=
;效目标，项目自评得&#=
20998;99.98分，自评结论&#=
20026;“优”。项目全年预=
;算数为1429.00万元，执行数=
为1426.90万元，完成预=
算的99.86%。项目绩效目&=
#26631;完成情况：一是高铁嘉兴南ై=
9;开行始发车，是嘉兴&=
#24066;委、市政府贯彻落=
454;长三角一体化国家战=
;略的具体举措，也是&#=
36341;行落实“三服务”活=
;动往深里走=
、实里做的具体抓手=
2290;作为我市打造嘉兴=
;南站区域综合交通枢&#=
32445;的“起手式”，必将=
;进一步凸显和提升嘉&#=
20852;南站枢纽地位，完Ú=
92;嘉兴南站枢纽功能，=
更好支撑、服务高铁=
6032;城规划建设，为长ߍ=
7;角一体化发展作出更&=
#22810;嘉兴贡献。二是高&=
081;嘉兴南站开行始发车=
;，也是更好的满足老&#=
30334;姓城际的通勤需求ʌ=
92;也是通过“高铁效应&=
#8221;让嘉兴这座城市受İ=
10;，进一步提升嘉兴的=
知名度、美誉度。始=
1457;车不仅可以解决到ࡏ=
1;京等重点城市的交通&=
#38656;求，加强了嘉兴与=
118;明、武汉、重庆等中=
;西部城市的沟通联系&#=
65292;还分别增加了早高í=
92;期间发往上海、杭州=
各3对、1对=
0340;高铁班次，较好的ଖ=
5;足沪杭之间通勤交通&=
#38656;要。三是高铁嘉兴=
335;站始发车的开行，=
结束长期我市没有始发=
6710;开行的历史，全市=
1;路交通也迎来了新的&=
#21457;展阶段，半年来，共发=
5;旅客26.3627万/人Ē=
25;。 存在问题和&=
#21407;因：一是4趟始发车有于=
5;件有限，只能晚进早&=
#20986;，4趟车早上5：18时—7:14时=
之间发车，晚上20:30时—23:30=
102;进站，不便于中间时=
;间短人员的出行。二&#=
26159;高铁南站未建乘务×=
92;住宿公寓，目前始发=
车的乘务员由地方租=
9992;宾馆作为临时公寓ᦁ=
2;由地方安排专车接送&=
#65292;增加了地方的工作$=
127;担。原因：主要是高=
;铁南站在建设时未建&#=
21160;车所和乘务员住宿Ð=
44;寓，目前4趟始发车只能ࠉ=
2;在站房内，占用站房&=
#20869;股道。下一步改进=
514;施：在高铁嘉兴南站=
;站城一体综合体项目&#=
24314;设时，增加动车所Ø=
44;乘务员公寓等相关配=
套设施。 项目支出绩效=
;自评表 一ಪ=
3;指标 二ಪ=
3;指标 三ಪ=
3;指标 年ॷ=
0;指标值 实༆=
9;完成值 分ࠆ=
0; 自=
0;分 =
0135;出指标 =
5968;量指标 =
4320;通4对8趟始&=
#21457;列车 =3D=
1 1 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
6136;量指标 =
3433;全无重大责任事故 =3D=
0=
6215; 0 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
2987;发准点率 >=
;=3D98% 100=
% 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
6102;效指标 =
4037;作计划按期完成情ࠫ=
7; =3D=
100% 10%=
10<=
o:p> 10<=
o:p> =
5104;本指标 =
9033;目支出控制在预算ࠦ=
9; <=
;=3D100% 100=
% 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
5928;益指标 =
2463;济效益指标 =
2987;发车上座量 >=
;=3D20=
9975;座 20<=
/span>=
9975;座 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
1038;会效益指标 =
1038;会影响力 >=
;=3D85% 87%=
10<=
o:p> 10<=
o:p> =
1487;持续影响 =
1512;同时效 >=
;=3D1=
4180; 1=
4180; 10<=
o:p> 10<=
o:p> =
8385;意度指标 =
6381;务对象满意度指标 =
6381;务对象满意度 >=
;=3D85% 85%=
10<=
o:p> 10<=
o:p> =
4635;分 99.=
98 =
5780;价结论 =
0248; 3.财政评价项目=
;绩效评价结果。 &#=
26412;年度未开展财政评Ê=
15;项目绩效评价，因此=
，无相关内容。 4.部门评价项目=
;绩效评价结果。 一是=
237;资增速创四年新高，=
;四大结构实现两位数&#=
22686;长。全市完成固定ũ=
64;产投资2,496亿元，增长11.30%，创2015=
4180;以来新高；增速高ߛ=
0;全省1.2个百分点，位=
015;全省第四位。四项结=
;构进一步优化且全部&#=
23454;现两位数增长，其È=
13;：高新技术产业、交=
通、民间项目投资分=
1035;增长35.80%，43.70%，<=
span
lang=3DEN-US>15.80%，均位列全省&=
#31532;四位；生态环境和=
844;共设施增长12.1%，位列全省第&#=
20845;位。重大项目推进ý=
45;续加快，省“4+1”项目年度计Ò=
10;投资480.57亿元，完成率<=
span
lang=3DEN-US>121.58%；省“五千个&=
#20159;”年度投资计划379.24亿元，完成128.54%。二是百亿项=
目招引成效显著，省=
4066;县长工程落地率全௦=
5;第一。自2018年下半年以来=
1614;约的百亿级重大产ߏ=
4;项目有16个，其中20=
19年度签约项目13个。截至20=
19年底，已签订正式&#=
21327;议，完成公司注册z=
89;取得首期用地的实施=
类项目10个，其中已开ð=
37;建设项目7个，已统计入ॵ=
1;项目6个。2019年=
全年新开工亿元以上=
0135;业项目408个，其中1=
0亿元以上项目34个。省市县长ð=
37;程中，有4个百亿级产业༿=
3;目入选省级部门联系&=
#39033;目，占全省四分之=
968;；市县长工程项目44个，其中37=
个已开工，落地率=
026;84.10%，位列全省第&=
#19968;。三是省重大产业'=
033;目入选数居全省前列=
;，要素资源争取取得&#=
26032;突破。2019年度入选省重=
2823;产业项目名单41个，占全省的16.53%，其中：实施&=
#31867;项目29个，占全省的15.76%；预选类项目<=
span
lang=3DEN-US>12个，占全省的18.75%。入选情况连&=
#32493;五年位居全省前三=
290;发现的问题及=
;原因：一是2019年度=
032;增重大项目较多；二是由=
;于新增较多已完成的&#=
22522;建项目，造成财政ê=
33;排的评估费用预算金=
额不足，最后是通过=
5843;整来追加预算的。ߍ=
9;一步改进措施：一是&=
#21152;强项目管理，严格=
353;照年度政府投资项目=
;计划，开展项目评估&#=
23457;批等工作；二是通Ű=
07;强化项目管理来提高=
预算准确性，加强预=
1639;管控。 部门评价项İ=
46;绩效评价表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 自评分 决策 项目立项z=
88; 立项依据Ð=
05;分性 3 3 立项程序Š=
68;范性 3 3 绩效目标z=
88; 绩效目标×=
12;理性 4 4 绩效指标ą=
26;确性 4 4 资金投入z=
88; 预算编制ķ=
85;学性 3 3 资金分配×=
12;理性 3 2 过程 资金管理 资金到位ħ=
75; 3 2 预算执行ħ=
75; 10 10 资金使用×=
12;规性 2 2 组织实施z=
88; 管理制度Í=
81;全性 2 2 制度执行ć=
77;效性 3 3 产出 产出数量 重大项目ü=
37;资计划完成率 6 6 产出质量 全市固定ũ=
64;产投资额 6 5 产出时效 重点工程ý=
07;标监管情况 6 6 完成及时ö=
15; 6 6 产出成本 重大项目ü=
37;资完成额 6 6 效益 项目效益z=
88; 经济效益 10 9 社会效益 10 10 可持续性 10 10 （十）=
;其他重要事项的情况&#=
35828;明 1.机关运行经费支出=
773;况。 2019年ॷ=
0;机关运行经费支出254.17万元，比年初&=
#39044;算数减少120.09万元，下降32.09%，主要原因是<=
/span>机构改革下属单߮=
1;嘉兴市物价局监督检&=
#26597;分局单位撤销，经$=
153;支出减少。 2.政府采购支出情况=
290; 2019年ॷ=
0;政府采购支出总额1,441.59万元，其中：=
;政府采购货物支出65.29万元、政府采&#=
36141;工程支出0万元、政府采พ=
1;服务支出1,376.30万元。授予中=
;小企业合同金额1,441.59万元，占政府=
;采购支出总额的100.00%。其中，授予=
小微企业合同金额1,316.70万元，占政府=
;采购支出总额的91.34%。 3.国有资产占有使用=
773;况。 截至2019年12月31日，发改委本ń=
23;及所属各单位共有车=
辆5辆，其中，副=
6;（省）级及以上领导&=
#29992;车0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车0辆、应急保障ஷ=
2;车0辆、执法执勤ஷ=
2;车1辆、特种专业=
6;术用车0辆、离退休干=
6;用车0辆、其他用车4辆,其他=
9992;车主要是市发改委所属各ࡕ=
3;位使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台（套）。 四、名词解释 1.财ਟ=
9;拨款收入：指本级财&=
#25919;部门当年拨付的财=
919;预算资金，包括一般=
;公共预算财政拨款和&#=
25919;府性基金预算财政ý=
20;款。 2.事ߏ=
4;收入：指事业单位开&=
#23637;专业业务活动及辅=
161;活动所取得的收入。=
; 3.经ശ=
9;收入：指事业单位在&=
#19987;业业务活动及辅助=
963;动之外开展非独立核=
;算经营活动取得的收&#=
20837;。 4.上ಪ=
3;补助收入：指事业单&=
#20301;从主管部门和上级=
333;位取得的非财政补助=
;收入。 5.附़=
6;单位上缴收入：指事&=
#19994;单位附属独立核算=
333;位按照有关规定上缴=
;的收入。 6.其ߢ=
2;收入：指预算单位在&=
#8220;财政拨款”、“事业=
;收入”、“经营收入R=
21;、“上级补助收入”&#=
12289;“附属单位上缴收ࠣ=
7;”等之外取得的各项&#=
25910;入。 7.用ߚ=
7;业基金弥补收支差额&=
#65306;指事业单位动用非$=
130;政拨款结余弥补收支=
;差额的金额。 8.年࠶=
1;结转和结余：指预算&=
#21333;位以前年度尚未完=
104;、结转到本年仍按原=
;规定用途继续使用的&#=
36164;金。 9.年ੑ=
1;结转和结余：指单位&=
#25353;有关规定结转到下=
180;或以后年度继续使用=
;的资金。 10.基ੑ=
2;支出：指预算单位为&=
#20445;障其正常运转，完=
104;日常工作任务所发生=
;的支出，包括人员经&#=
36153;支出和日常公用经ũ=
53;支出。 11.项=
6;支出：指预算单位为&=
#23436;成其特定的行政工=
316;任务或事业发展目标=
;所发生的支出。 12.经ശ=
9;支出：指事业单位在&=
#19987;业业务活动及其辅=
161;活动之外开展非独立=
;核算经营活动发生的&#=
25903;出。 13.“三=
;公”经费：纳入财政=
9044;决算管理的“三公”=
经费，是指部门用一=
3324;公共预算财政拨款ध=
3;排的因公出国（境）&=
#36153;、公务用车购置及$=
816;行费和公务接待费。=
;其中，因公出国（境&#=
65289;费反映单位公务出Þ=
69;（境）的国际旅费、=
国外城市间交通费、=
0303;宿费、伙食费、培=
7;费、公杂费等支出，&=
#19981;含教学科研人员学=
415;交流；公务用车购置=
;及运行费反映单位公&#=
21153;用车车辆购置支出ʌ=
88;含车辆购置税）及燃=
费、维修费、过桥过=
6335;费、保险费、安全࣯=
0;励费用等支出；公务&=
#25509;待费反映单位按规=
450;开支的各类公务接待=
;（含外宾接待）支出&#=
12290; 14.机ࠥ=
1;运行经费：指为保障&=
#34892;政单位（含参照公=
153;员法管理的事业单位=
;）运行用于购买货物&#=
21644;服务的各项资金，Ô=
53;括办公及印刷费、邮=
电费、差旅费、会议=
6153;、福利费、日常维߾=
2;费、专用材料及一般&=
#35774;备购置费、办公用=
151;水电费、办公用房取=
;暖费、办公用房物业&#=
31649;理费、公务用车运Ŝ=
92;维护费以及其他费用=
。 15．一般公共服务支࠲=
6;（类）发展与改革事&=
#21153;（款）行政运行（'=
033;）：反映行政单位机=
;关和参公单位的基本&#=
25903;出。 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.